5.13.1 Sprzedaż WZ

 Jeśli chcemy wystawić dokument Wydania Zewnętrznego z którego później będziemy chcieli wystawić fakturę należy wybrać menu Sprzedaż -> Sprzedaż WZ -> Sprzedaż WZ.

Po wybraniu firmy na jaką będzie wystawiany ten dokument w przypadku, kiedy w zakładce cechy danych firmy są zdefiniowane jakieś cechy pokaże się nam okienko z wyborem cech. Jeśli naciśniemy na klawisz esc to WZ-tce nie zostanie przypisana żadna cecha. Jeśli wybierzemy jaką pozycję to ta cecha zostanie przypisana tej WZ-ce. Cechy możemy tu wykorzystać do oznaczenia np oddziału firmy, która bierze od nas towar. Później dzięki temu mechanizmowi można na przykład wystawić osobne faktury dla tej firmy- osobno dla każdego z zakładów - jeśli rozliczają się one samodzielnie. Po tym pokaże się nam okienko:

Jest ono stosunkowo podobne do tego jak okienko zwykłej sprzedaży. Jeśli w Administracja -> Ustawienia systemowe zakładka Wyd Zew. włączymy używam WZ gotówka wówczas będziemy mieli możliwość wyboru czy dana WZ-ka jest od razu zapłacona gotówką czy też jest to typ płatności kredyt - płacona dopiero po wystawieniu faktury. Przepisy od roku 2014 umożliwiają wystawianie takiego dokumentu płaconego gotówką i wystawienie faktury nie później niż do 15 dnia miesiąca po miesiącu wystawienia WZ-ki. Należy pamiętać, że do rozliczenia z fiskusem liczy się data dostarczenia towaru a nie wystawienia faktury. W przypadku, kiedy ta opcja nie jest zaznaczona wówczas nie ma wyboru płatności i wystawiane są tylko WZ z płatnością odroczoną. Możemy także wystawiać WZ-ki w walucie o ile mamy włączoną opcję w Administracja -> Ustawienia systemowe zakładka Wyd Zew.  WZ z możliwością wystawienia w walucie.

Przycisk Imp. <F12> służy do importu towarów z kolektora danych.

Przycisk Zapisz <F2> służy do zapisu danej WZ-ki. Należy pamiętać, że jeśli wystawiamy WZ-ki gotówkowe i WZ-ki kredytowe to trzeba będzie dla nich wystawić osobne faktury.